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    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 anno rif. 2015</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2016-01-25</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2017-01-12</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.agec.it/sites/default/files/LeggeAnticorruzione/avcp_201520160125172420.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Canone di aggiornamento e manutezione Gestionali Gelim8-Gepat8-Gradalwin</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione PC </oggetto>
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      <oggetto>Affidamento Servizio di manutenzione centrali telefoniche Sede e Tof</oggetto>
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      <oggetto>servizio manutenzione software 2015 Oasi Sistema Gestionale</oggetto>
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          <codiceFiscale>03268950239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATHESIA SOLUZIONI INFORMATICHE SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Affidamento Servizio di assistenza/manutenzione e di fornitura di materiale per</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02319220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C. SISTEMI DI CASSA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <oggetto>Affidamento servizio assistenza e manutenzione programmi software STR - EASYLEX</oggetto>
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          <codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TSS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2425.08</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>Affidamento del servizio di sviluppo lay-out di stampa e imbustamento bollette, circolari e raccomandate semplici</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02696070230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEADERFORM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9458.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-27</dataUltimazione>
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      <oggetto>Affidamento Servizio di assistenza e di riparazione stampanti Olivetti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>S.T.A.C.OL. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297810234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A.C.OL. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione assicurativa, sistema rilevazione presenze/accessi/mensa hardware e software</oggetto>
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          <ragioneSociale>FOLLI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03320210176</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FOLLI SISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione e Conservazione Digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUREKA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03640560268</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUREKA INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Servizio di aggiornamento e migliorie software procedure Paghe Inaz anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAZ S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15727.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15727.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8B127A297</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA DI N. 15 PERSONAL COMPUTER DESKTOP E DI N. 10 MONITOR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03893230239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YASHI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01608200232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERCOMP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9875.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>9875.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z411314036</cig>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>servizio di aggiornamento e assistenza dei prodotti software in licenza d`uso SuperM e Wingesfar e servizi correlati</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01223390525</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFARMA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01223390525</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19247.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Servizi di configurazione centralini e telefonia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03184580235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEMME TELECOMSISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03184580235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIEMME TELECOMSISTEMI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3B1324F2A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sottoscrizione del servizio di utilizzo e aggiornamento della piattaforma software denominata 'Board' per l`anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05059780964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOARD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05059780964</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOARD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2743.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2743.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91348BFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di Disco Fisso per Server</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10051270014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10051270014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>111.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>111.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8812702F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di connettivita'dati 1mo semestre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00215120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM VERONA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00215120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM VERONA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>37850.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E1275717</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto alimentatore per PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01608200232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERCOMP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01608200232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERCOMP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>88.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>88.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z251233426</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e stampa Tessere Mifarea</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05095330014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05095330014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1152.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1152.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA113E6B72</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cartucce Plotter Epson</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02000820239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUPPINI UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>612.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>612.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF813E9295</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura alimentatori esterni per bacheche farmacie</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01608200232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERCOMP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01608200232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERCOMP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA9143A5FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura licenze antivirus Symantec Endpoint Protection</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01069270211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATION CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01069270211</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATION CONSULTING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1585.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5813361AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura kit di manutenzione stampante laser</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02296370238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOS80 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02296370238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOS80 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F14AEF16</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione bacheca elettronica farmacia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01608200232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERCOMP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01608200232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERCOMP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>430.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB1153FBE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Disco Fisso per Server</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10051270014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10051270014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z51158F424</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto kit stampanti HP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02296370238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOS80 S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02296370238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOS80 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E163748F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza/manutenzione e di fornitura di materiale per registratori di cassa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02319220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C. SISTEMI DI CASSA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02319220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C. SISTEMI DI CASSA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>936.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B1637B03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di assistenza e di riparazione stampanti Olivetti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01297810234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A.C.OL. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01297810234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.T.A.C.OL. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>412.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura  e installazione KIT Manutenzione stampanti HP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MOS80 S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02296370238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOS80 S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di bacheca elettronica per farmacia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01608200232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERCOMP S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01608200232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INTERCOMP S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio di sviluppo lay-out di stampa e imbustamento bollette, circolari e raccomandate semplici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02696070230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEADERFORM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02696070230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEADERFORM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di connettivita' dati "Rete video sorveglianza traffico IP"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00215120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM VERONA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00215120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM VERONA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZAE152A8CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizi di connettivita' "Rete Agec traffico IP e VOIP"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00215120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM VERONA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00215120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM VERONA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>20600.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura e stampa badge di prossimita'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05095330014</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>506.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>506.88</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4320637E6E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI UBICATI NEGLI IMMOBILI IN GESTIONE AD AGEC 2013-2016</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10259741006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE ELEVATORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543610230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIZZIGHELLA  &amp; STEVAN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03702760962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00679880559</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.A.M. SERVIZI SPA - COSTRUZIONI ITALIAND ASCENSORI MONTACARICHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00592500631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMA ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00842990251</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729590032</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OTIS SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06661380631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASCENSORI DEL VECCHIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03127111205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTI APPALTI SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05069070158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00269940235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAM ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00269940235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIAM ASCENSORI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455471.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>356182.83</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z600B0804E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO QUADRIENNALE DI VERIFICHE PERIODICHE AI SENSI DEL DPR 162/99 E S.M.I. SUGLI IMPIANTI ELEVATORI IN GESTIONE DIRETTA DELL'ENTE AGEC DEL COMUNE DI VERONA 2013-2017</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358390431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCERT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00828990226</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Veneta Engineering Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08922920155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TUV Italia Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Certificazioni Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENPI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02576330365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRO-CERT Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05838941002</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.N.C.S.A. Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358390431</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROCERT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21622.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7121.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1007EDC75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE ANNO 2013 PRESIDI ANTINCENDIO PER GESTIONE IMMOBILIARE AGEC E PROPRIE SEDI - Proroga ulteriori 6 mesi con nota del 27/01/2014 prot. 1076 6 mesi pendenza gara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02135780233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02135780233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56771.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC0BB6055</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TERMICA CONDOMINIALE DEL FABBRICATO SITO IN VAI LICATA 33 - 37138  BORGO MILANO - VR</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03885470231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA DIMENSIONE CLIMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03885470231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA DIMENSIONE CLIMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13364.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF30ACFF94</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VIA PONTE DI VEJA 8-8/A E VIA DEGANI,6 - PROGETTAZIONE ESECUTIVA CENTRALE TERMICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03460970241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECORICERCHE INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03460970241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECORICERCHE INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z480C6B284</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SUPPORTO PREDISPOSIZIONE PER PREPARAZIONE GARA DI APPALTO PER FORNITURA GAS ED E.E. EDIFICI AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02676390236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIO GUGLIELMO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02676390236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SORIO GUGLIELMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI TRASLOCO E CUSTODIA DI MATERIALI VARI DA SVOLGERSI IN IMMOBILI A DESTINAZIONE D'USO ABITATIVO, COMMERCIALE, DIREZIONALE, CIMITERIALE, MUSEALE, IN GESTIONE AD AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTGMN74L30A757I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASLOCHI BATTISTON</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02566350233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03045160177</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGLIARDI TRASLOCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04139520235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRASLOCHI PROCURA SAS DI CORAZZA MARIA TABITA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01677850230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASLOCHI SIGNORI SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01677850230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOTRASLOCHI SIGNORI SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>146955.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50385.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA, TELESORVEGLIANZA E TELEVIGILANZA DI IMMOBILI IN GESTIONE AD AGEC.</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <membro>
            <codiceFiscale>03335440982</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>G4 VIGILANZA SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>00868700170</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIGILANZA CITTA' DI BRESCIA SOC. COOP.</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02415990213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUDTIROL RONDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00864080247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANGERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP SCRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITEA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02871470239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA RONDA SERVIZI DI VIGILANZA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.V.I.S. SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.V.I.S. SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177103.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64735.76</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ENERGIA TERMICA VIA LUSSINO 19/41</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM SPA via Bisceglie 95, 20152 Milano (Mi)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM SPA via Bisceglie 95, 20152 Milano (Mi)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>770811.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290782.58</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SVUOTAMENTO E SPURGO FOGNATURE DA SVOLGERE IN IMMMOBILI IN GESTIONE AD AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03897310235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03441290230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSPURGHI EXPRESS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08513871007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIMPO 2005 SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03897310235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MASSIMO ZAGLIA SAS DI ZAGLIA MASSIMO &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>59748.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17950.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COOGENERATORE COMPLESSO PORTA PALIO - VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00215120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>agsm verona spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00215120239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>agsm verona spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4784.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO DI NOLEGGIO ESTINTORI E MANUTENZIONE II SEMESTRE 2014 PRESIDI ANTINCENDIO PER GESTIONE IMMOBILIARE AGEC E PROPRIE SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02135780233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPI ANTINCEDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02135780233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAMPI ANTINCEDI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13278.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE NEI FABBRICATI GESTITI DA AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RODITOR NATIONAL di Giovanni Perez e C. snc.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02456660238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RATTICIDA VENETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02456660238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RATTICIDA VENETA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7400.57</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESIDIO GUARDIA GIURATA UFFICIO SETTORE CASA / INQUILINATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>civis spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>civis spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5755.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6110.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B120CC10</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRESIDIO GUARDIA GIURATA UFFICIO SETTORE CASA/ INQUILINATO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7476.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF1204B1F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI GIARDINAGGIO DA SVOLGERE IN IMMOBILI IN GESTIONE AD A.G.E.C. NEL COMUNE DI VERONA, DA DICEMBRE 2014 A MAGGIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03312870235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNOMI VERDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03312870235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNOMI VERDI COOPERATIVA SOCIALE A R.L. - ONLUS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8905.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z590D73AE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE, CENTRALE TERMICA VIA TUNISI 11-9-7-5-1/3 - VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20871.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAB0FA1D85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA COME TERZO RESPONSABILE E LETTURE CONTATORI - PERIODO 2014/2015 (APRILE) - VIA TUNISI 1-11 VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08786190150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIRAM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8979.87</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7813B26D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione impianto trattamento acqua sanitaria a servizio degli edifici di via Erice 178-179-180-181</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BRNMRA44E20A837R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNAMONTE MARIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BROTTO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02798630659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA SISTEM SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>I.P.S. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729760239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566960237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TERMOSANITARIA PASINATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSFNC52E08A952L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSANELLI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.S. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8601.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8601.95</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6204205FEA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ESECUZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI IDRICO-SANITARI, CUCINE, LAVANDERIE E IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO IN IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI VERONA E IN GESTIONE AD AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00187230230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNAMONTE MARIO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145500239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROTTO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02798630659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRICA SISTEM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01729760239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAZZI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03566960237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993600234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOSANITARIA PASINATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01385370232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSANELLI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145500239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROTTO IMPIANTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80447.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30945.72</importoSommeLiquidate>
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      <cig>623750799A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di giardinaggio da svolgere in immobili in gestione ad Agec nel Comune di Verona - Periodo giugno 2015 - maggio 2017. LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566350233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. BETA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971720238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CCOP. VITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04253510236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONTANA GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03312870235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNOMI VERDI COOP. SOC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04044500231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRAMBINI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03312870235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNOMI VERDI COOP. SOC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16916.49</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>6237520456</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di giardinaggio da svolgere in immobili in gestione ad Agec nel Comune di Verona - Periodo giugno 2015 - maggio 2017. LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566350233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01971720238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP. SOC. VITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04253510236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONTANA GROUP</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03312870235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNOMI VERDI COOP. SOC.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04044500231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRAMBINI MARCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03312870235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GNOMI VERDI COOP. SOC.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18693.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>62506252ED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI PRESIDI ANTINCENDIO E NOLEGGIO ESTINTORI PRESSO GLI IMMOBILI AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00478850720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02135780233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.M.P.I. ANTINCENDI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01978440202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TVL GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06305150580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIR FIRE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00478850720</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>53764.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig> ZCF14D94C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione nei fabbricati gestiti da Agec nel Comune di Verona  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento></tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z901522C0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di servizio di manutenzione per presidio antincendio e noleggio estintori presso gli immobili in gestione diretta di Agec e presso edifici delle attività istituzionali di Agec</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02135780233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02135780233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.A.M.P.I. ANTINCENDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9334.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF14D94C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio di disinfestazione e derattizzazione nei fabbricati gestiti da Agec nel Comune di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04387641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07624250150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FEMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04338740378</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIEMME S.r.l. Unipersonale</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01589610987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASCINA COOP. SOC. ARL ONLUS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>32685302539</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RATTICIDA VENETA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>22194002237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RODITOR NATIONAL SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04387641006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIBLION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D156B2F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Passalacqua edfiicio A1.1 . realizzazione muro rampa</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03546240239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREASSI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03546240239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TREASSI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>ACCORDO QUADRO - GARA 1: opere murarie ed affini </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale> CO.GE.IM. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AG&amp;CO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BEZZEGATO ANTONIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BROTTO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CACCIATI COSTRUZIONI E RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAMPAGNOLA GEOM GIORGIO COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEIR Società Consortile Cooperativa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CITEP - CONSORZIO SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Società Cooperativa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COGNOLATO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI BELLE' SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI SCATTOLINI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI EDILI TRE i SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERRACIN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI VALLONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CREA.MI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DE MARCHI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DEON SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL COMMERCIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL CONFORT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL PIERA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUROSCAVI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>F.LLI PICENNI SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FACCIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FRIMAT SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENERAL COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GLOBAL COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GROUP DIEFFEPI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CORDIOLI GEOM. ERMINIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA DE CARLI ALEANDRO di De Carli Gabriella SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI FACCIOLI FEDERICO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA DOSSI GEOM. CLAUDIO di dossi Riccardo</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA EDILE BRENTEGANI ITALO &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA MANTOVANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LASA F.lli NATA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPLONDE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAOLO BELTRAMI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PELLIZZARI IMPRESA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PERAZZOLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROGENIA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RANZATO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RUFFATO MARIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAPP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEMENZATO MARIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SINCRO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SPALLINA LUCIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STAR HOUSE SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03066160163</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECHNE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNICA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TODESCHINI FRANCO </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>ACCORDO QUADRO - GARA 5: opere da pittore </oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>ACCORDO QUADRO - GARA 7: opere da elettricista </oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03860070287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COGNOLATO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02471080271</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.G. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BILFINGER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.TEC. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CO-GESI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CITEP SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PALANDRI E BELLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEIT IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOMA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NBI SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03313780987</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEODOLDI ERMANNO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONTRI CARLETTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTRICISTRI SAN GIUSEPPE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.P.S. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELECTRIC SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CRESSONI di Cressoni Giancarlo &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIE IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SICONTRAF SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUMA IMPIANTI SAS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STACCHIO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIVIANI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIELETTRIC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERONA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PALANDRI E BELLI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Affidamento di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da elettricista da eseguire in immobili siti nel Comune di Verona e in gestione ad AGEC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOELETTRIC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELETTROSYSTEM SNC</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELECTRIC GROUP SAS</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da fabbro da eseguire in immobili siti nel Comune di Verona e in gestione ad AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINE GHIN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GARMILLI FABBROTECNICA DI GARMILLI GABRIELE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ISOL ALLUMINIO S.N.C.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da falegname da eseguire in immobili siti nel Comune di Verona e in gestione ad AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TOMELLINI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>3 F di Fusco Vincenzo &amp; c.snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA MANZATI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>FALEGNAMERIA ROMAGNOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26880.20</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da pittore da eseguire in immobili siti nel Comune di Verona e in gestione ad AGEC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02480120233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIP COLOR SNC</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02238210237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA COLOR S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26684.70</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria per opere da pavimentista da eseguire in immobili siti nel Comune di Verona e in gestione ad AGEC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CSTMRZ63P07L781A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>M.C. CERAMICHE DI CASTAGNA MAURIZIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SNDCRL46L25L781T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI CARLO</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-10-19</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento diretto di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere murarie da eseguire in immobili in gestione ad AGEC nel Comune di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03759970233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCONFORT SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDIL SBN COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI BELLE' S.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA MANTOVANI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BERNABE' &amp; BALLARIN S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMPRESA ANTONELLI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PRNLNZ72D20L781F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERINI LORENZO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>03759970233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCONFORT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26460.00</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio per prestazione professionale esterna per la realizzazione di diagnosi energetiche ai sensi del D.lgs.vo 102/14 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>7000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>RECUPERO DOCUMENTALE MONTACARICHI N. A205 COSTRUTTORE EUROLIFT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EUROLIFT PIATTAFORME</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02678790235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROLIFT PIATTAFORME</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>55.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO DI OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI, IN IMMOBILI SITI NEL COMUNE DI VERONA E IN GESTIONE AD AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BROTTO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04145500239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROTTO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19700.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA COPERTURA DEL COMPLESSO CIMITERIALE DEL CHIEVO NEL COMUNE DI VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORCINITI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03990340238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORCINITI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER OPERE DA ELETTRICISTA DA ESEGUIRE IN IMMOBILI IN GESTIONE AD AGEC NEL COMUNE DI VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.S. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIELETTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01961570239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REWAL SNC DI MILANI E REGGIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00657690236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REWAL SNC DI MILANI E REGGIANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>28462.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER OPERE DA IDRO-TEMO-SANITARIO DA ESEGUIRE IN IMMOBILI IN GESTIONE AD AGEC NEL COMUNE DI VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BRNMRA44E20A837R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BERNAMONTE MARIO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.S. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02993600234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERMOSANITARIA PASINATO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03374880239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PETAS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VSSFNC52E08A952L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSANELLI FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VSSFNC52E08A952L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VASSANELLI FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26730.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-24</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CD-ROM + BANCA DATI. (ORD. 2013/3728, 7329 , ORD 2014/8878 - 2015/8655)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - MILANOFIORI STRADA 1 PALAZZO F6 20090 MILANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - MILANOFIORI STRADA 1 PALAZZO F6 20090 MILANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BANCHE DATI - DOVARISK</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70E84697</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MISURAZIONE CONCENTRAZIONE GAS RADON TRAMITE RILEVATORI PASSIVI (Ord. 2014/ 2091 - 2141 - 2146 - 2153 - 2155 - )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02418020968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.AM srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02418020968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.AM srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2937.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2937.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z84113504C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA D.P.I. (ord. N. 2014/6702 E 2015/3603 )</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWER GLOVES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWER GLOVES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>176.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>176.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>6057296EC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MEDICO COMPETENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04129130235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02112320839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDI.LAV. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01268980222</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01280480623</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02112320839</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDI.LAV. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19456.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9744.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D13219FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE ANNUO MEDICO COMPETENTE - PERIODO GENNAIO/MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04129130235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04129130235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z801321A30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA GENNAIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04129130235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04129130235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2068.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2068.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2812B887F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MOBILIO PER SEZ. SICUREZZA (ARMADIO ARCHIVIO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNZLBT54L69L781X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA di Panzeri Elisabetta</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNZLBT54L69L781X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA di Panzeri Elisabetta</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA FEBBRAIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04129130235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1361.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIORNAMENTO PROCEDURE GESTIONE RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>UNI SECUR S.R.L</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02724720236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNI SECUR S.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EREDI DI PERLINI EDDA DI RODIO RAFFAELE E C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI PERLINI EDDA DI RODIO RAFFAELE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA - MARZO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04129130235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3370.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SELIN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIN S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>810.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZE TECNICHE PER CALCOLO CONTRIBUTO SISTRI ANNO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA APRILE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04129130235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04129130235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1157.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1157.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MISURATORE LASER E FLESSOMETRO PER VERIFICA PLANIMETRIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02704930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFER STIZZOLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02704930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFER STIZZOLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto DPI </oggetto>
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          <ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00393610480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIGUM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>288.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>288.15</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8614BAF60</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SORVEGLIANZA SANITARIA - MAGGIO 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04129130235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04129130235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA AZIENDALE VERONA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3523.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3523.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA914C5F7D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>245.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z131537134</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DPI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWER GLOVES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWER GLOVES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4712BC8BD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZE TECNICHE - AGGIORNAMENTO PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE PALAZZO DIAMANTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRNRC67P03L736K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGHINI ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRNRC67P03L736K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGHINI ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z731587119</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA IN MATERIA AMBIENTALE E NORMATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRSNDR64P23B296K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRISO ING. ANDREA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRSNDR64P23B296K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRISO ING. ANDREA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1775.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z481594027</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA PER LA GESTIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E NORMATIVA D. Lgs 81/2008</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MGHLGU62H26L781S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGHI LUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MGHLGU62H26L781S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEGHI LUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1575.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z161594067</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MISURAZIONE CONCENTRAZIONE GAS RADON TRAMITE RILEVATORI PASSIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02418020968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.AM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02418020968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MI.AM SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2513ADD7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10209790152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WOLTERS KLUWER ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-02-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC15E5E57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, MOVIMENTAZIONE , TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI, E FORNITURA DI IMBALLAGGI VUOTI PER LE FARMACIE AGEC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02098340231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S-ECO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02098340231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S-ECO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02098340231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S-ECO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD31647D0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REFEZIONE - FORNITURA DPI SETTEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF21684259</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sERVIZIO DI CONSULENZA PER VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO RELATIVO AL SERVIZIO REFEZIONE DI AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07042990015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07042990015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2910.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA1649EB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Addestramento lavoratori utuilizzo pratico estintori e fornitura materiale di consumo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04319650232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04319650232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRARI ANTINCENDIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1541.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1541.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB15BEFDD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2808.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C15BEFF5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di analisi chimica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACHIVER LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACHIVER LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>690.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>690.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2016C6A6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ANALISI RIFIUTI FORNO CREMATORIO PER ATTRIBUZIONE CODICE CER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACHIVER LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACHIVER LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631704B11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FARMACIE - FORNITURA DPI COMMESSE DI FARMACIA - FARM. OLIMPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>178.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>178.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1D14D4762</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di disinfestazione luglio-settembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02219400237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RODITOR NATIONAL DI GIOVANNI PEREZ E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02219400237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RODITOR NATIONAL DI GIOVANNI PEREZ E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>560.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>560.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF816D5FE9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZE PER CARATERIZZAZIONE RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACHIVER LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACHIVER LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>320.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>320.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2016C6A6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA PER ANALISI AMBIENTALI FORNO CREMATORIO  PER ATTRIBUZIONE  CER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACHIVER LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654990239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LACHIVER LABORATORI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DPI OPERATORI ADDETTI AL CENSIMENTO CIMITERIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>324.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>324.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DPI REFEZIONE SCOLASTICA - NOVEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z101763808</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DPI PER LAVORI IN ESTERNO OPERATORI ADDETTI AL CENSIMENTO CIMITERIALE - NOV/DIC. 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWER GLOVES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWER GLOVES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>645.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>consulenze tecniche - aggiornamento piano di emergenza ed evacuazione torre dei lamberti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LBRNRC67P03L736K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGHINI ENRICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBRNRC67P03L736K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALBERGHINI ENRICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1717A32AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI ADDETTI AL CENSIMENTO CIMITERIALE (DIC. 2015)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWER GLOVES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWER GLOVES S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCC15E5E57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PRELIEVO, MOVIMENTAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02098340231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S-ECO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02098340231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S-ECO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1840.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1840.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9A17D1FC1</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>segnaletica di emergenza palazzo diamanti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTRO SILL S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615380231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SILL S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1487.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1487.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCF17E7B66</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DPI CIM. e POL. MORT. - DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB17E7BE4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DPI - REFEZIONE E RISTORAZIONE - DICEMBRE 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERLINI S.A.S DI RODIO RAFFAELE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>70.07</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4716A7521</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MICRORACCOLTA DEI PRODOTTI FARMACEUTICI NON VENDIBILI ED INDENNIZZABILI TRAMITE CIRCUITO ASSINDE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SELIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIN S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1331.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1331.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>49217493C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDI DELL'AGEC DI VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02377360801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIPAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00925290157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVALDI E CARDINO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03061100792</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUNTO SERVICES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02076190178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITORI ED AFFINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03697020406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISIDE GESTIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01121590770</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSF COSTRUZIONI &amp; SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00974560229</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULINET SERVIZI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06528430017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>E.T.R. REUNION GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00982330508</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CICLAT VAL DI CECINA S.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00223850306</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEALSERVICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02419290230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOX SERVIZI SRL INIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01494430463</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>B&amp;B SERVICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00313840548</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUCOPS SERV ICE SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00486510589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOP 2001</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02458660301</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EURO &amp; PROMOS GROUP SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTENCOOP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02160270233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00886090372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'OPEROSA SOC. COOP. A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10466930152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.N.E. CONSORZIO DI SERVIZI GLOBALI CENTRO NORD EST SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00215860289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISSITALIA A. BARBATO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07294860635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAMBA FACILITY MANAGEMENT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03131230173</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISTAR SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02559730789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SE.GI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93050540231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRECOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02076190178</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULITORI ED AFFINI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>582490.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-01-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>174214.09</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD0EF0FA3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Supporto per istruire/formare personale su redazione degli APE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GRNSFN87A01F861X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. STEFANO GRINATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GRNSFN87A01F861X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEOM. STEFANO GRINATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2090.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF1150FBC5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI PRESIDIO CON N° 1 GUARDIA GIURATA PRESSO SETTORE CASA/INQUILINATO PALAZZO DIAMANTI VIA E.NORIS, 1 DAL 01/07/2015 AL 31/12/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02415990213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SUDTIROLER RONDA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.V.I.S. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.I.V.I.S. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6162.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6034.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0A15F2EDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REDAZIONE PERIZIA DI STIMA DI 3 LOTTI EDIFICABILI PER USI RESIDENZIALI NEL COMUNE DI SAN MARTINO BUON ALBERGO (VR)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TSSGLN45H24L781P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIULIANO TESSARI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TSSGLN45H24L781P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. GIULIANO TESSARI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5E1622BB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>2 aggiornamenti al programma Termus-CE alla versione .32 in tema di certificazione energetica (APE)</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01883740647</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACCA SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3611C3097</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Piano delle Citta - Via Caprioli, 5 -  affidamento redazione piano della sicurezza e coordinamento dei lavori ai sensi del Dlgs.vo n. 81 del09/04/2008</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTLCI71E67F205A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bottegal licia architetto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTLCI71E67F205A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>bottegal licia architetto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6032.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2412.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB911C2F9F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Piano delle Citta - via Caprioli, 5 - affidamento servizio di progettazione esecutiva per sistemazione della copertura e delle facciate, sostituzione dei serramenti estereni ed installazione contabilizzatori di calore.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRRNR54S30A944S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MARCHI IMERIO DOTT.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRRNR54S30A944S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MARCHI IMERIO DOTT.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4586.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4586.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0311C2DA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Piano delle Citta- via Caprioli, 5 - affidamento progettazione esecutiva sistema di contabilizzazione dell'energia per ripartizione costi di riscaldamento e acqua calda sanitaria incluse valvole termostatiche e redazione pratica APE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSALDR51P27B354N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASU ELIODORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSALDR51P27B354N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASU ELIODORO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5242.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5242.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D13B5451</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga cauzione opere di urbanizzazione cantiere san Martino B.A. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06783671214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>wholesale insurance broker srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06783671214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>wholesale insurance broker srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3951.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3951.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF713E2C58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento prove su piastra massicciata presso San Martino BA. - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03428581205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO PROVE MATERIALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03428581205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LABORATORIO PROVE MATERIALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>683.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>683.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4A13E25EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento di perizia riguardante la portanza di un sottofondo stradale all'interno di Parco Urbano San Martino BA . Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03621710239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUTTURE &amp; PROGETTI INGEGNERIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03621710239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUTTURE &amp; PROGETTI INGEGNERIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1976.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1976.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5915139C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>operazioni topografiche relative al foglio 38 mapp. 577 (ex 395 ABB) - parco urbano san martino B.A. - Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRSNCL62T06L781P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESTO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRSNCL62T06L781P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CRESTO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>472.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>472.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z971513AC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progetto in revisione delle opere di sottoservizi 6^ variante al piano particolareggiato - parco urbano c/o San Martino B.A. Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSLRI75L16L781N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI ILARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSLRI75L16L781N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROSSI ILARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>progetto in revisione delle opere di sottoservizi 6^ variante al piano particolareggiato - parco urbano c/o San Martino B.A. Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ROSSI ANNA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROSSI ANNA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STESURA DELLA VARIANTE AL FABBRICATO A1.1 - PASSALACQUA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03847500232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MP&amp;T ENGINEERING</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4160.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura aperta per la realizzazione di n. 32 alloggi di edilizia sovvenzionata -  programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile  - complesso ex Caserme Santa Marta e Passalacqua - Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>muro rampa presso Passalacqua - affidamento incarico per assistenza direzione lavori</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MARCANTI ALBERTO ING.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCLRT50B19L781T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCANTI ALBERTO ING.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>proroga cauzione fideiussoria secondo semestre per opere di urbanizzazione presso San Martino B.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>wholesale insurance broker srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06783671214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>wholesale insurance broker srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3951.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3951.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento della manutenzione straordinaria di locali ad uso commerciale da adibire a farmacie comunali, siti in Via Francesco Carmagnola 36 e Via Alessandro Poerio 28/A - Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ALFA TELEMATICA </ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BRUTTI LORENZO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01436260408</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.F. ELETTROTECNICA s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02204000232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELETTRIC S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ELECTRIC GROUP SAS di Dal Santo Massimo &amp; C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03902730237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTRIC SYSTEM DI CORDIOLI GRAZIANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02530930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIRARDI E ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03385060243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IEIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03409280231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.E.M. S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02251330201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.P.S. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PETAS SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REWAL SNC DI MILANI E REGGIANI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TERMOSANITARIA PASINATO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VERONA COSTRUZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03337050235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>98569.53</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63408.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6367100921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REALIZZAZIONE 32 ALLOGGI EDILIZIA SOVVENZIONATA - PROGRAMMA RIQUALIFICAZIONE URBANA ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE  - EX CASERME SANTA MARTA  E PASSALACQUA - VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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            <codiceFiscale>04404150726</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>S.P.E.L. SRL </ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>IMCOS SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ALCA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>EDILGAMMA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>AERTECNICA ITT SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SEMENZATO MARIO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>F.B.F. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>PASCOLO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MONACELLI FRANCO COSTRUSIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ESSETIELLE SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>PASINATO TERMOSANITARIA SRL </ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ICG COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MASTROSIMONE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ELETTRICA A. DE LUCA di De Luca Antonio</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>GALADINI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>EDILGREEN COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SO.GE.L.MA. SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>HABITAT IMMOBILIARE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ANTONACCI TERMOIDRAULICA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CECCHIN SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CRP PEROZZO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COSTRUZIONI CALIARI GIUSEPPE &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TRENTINA CALORE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CARENA SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>POSEICO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ITALSCAVI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CALIFEL SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CONTESSA GIULIO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SIPIE DI UMBERTO GHINELLI E C. SAS</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COSTRUZIONI INGG. PENZI SPA </ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COEDIL SUD SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MAC COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TERMOIDRAULICA SBRISSA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>UNIFOR SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SPILT SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COMARELLA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ZORZETTO MARIO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>LA SOLIDARIETA' C.M.G. SOC. COOP.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MILANI GIOVANNI C. SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COSTRUZIONI ORIZZONTE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>BOZZA &amp; CERVELLIN SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>3B IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MANDOLESE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>C.A.M. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SUMMA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SPORTELLA ANTONIO &amp; ROCCO SNC</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SANTORO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>EDILIZIA CANDELORO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ELECTRA SYSTEM DI DE BONNO ROBERTO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ECOLOGIA &amp; APPALTI SRL </ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>GIERRE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>M.G.F. IMPIANTISTICA MASTROIANNI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI BASSO CAV. ANGELO SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>E.D. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COSTRUZIONI BORDIGNON SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>IDROTERMICA F.LLI SOLDERA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>A.S. di ANDREATTA GIUSEPPE &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COEDIL SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>DIESSE ELECTRA SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ARTEDIL DI CAMPENNI' ROCCO &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ELETTRICA SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>LE COLLINE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>GF COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>I.T.E.C.I. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COSTRUZIONI FERRACIN SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>RG IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TOLLOT SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MOLIN P.I. ALDO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>GRANDI F. COSTRUZIONI EDILI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>AR.CO LAVORI SOCIETA' COOP. CONSORTILE</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COSPA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TERMOTECNICA EUROPA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>RANZATO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SELI MANUTENZIONI GENERALI SRL </ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COGERP SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>DE.FI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>FACCIO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>RIZZATO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>VESPIGNANI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>EFFE-GI IMPIANTIC SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TECNOCOSTRUZIONI DI VINCENZO E GIUSEPPE SCARDIGNO &amp; C. SAS</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>F.LLI DI VITTORIO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>F. &amp; S. COSTRUIRE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CONSOLRZIO STABILE GT COSTRUZIONI S.C.A.R.L </ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CARLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>M.F.G. MONTAGGI E FORNITURA GENERALI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>RIABITAT LIGURIA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>IDROGAS SAS DI GHIO LUCA &amp; C.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ELETTROMECCANICA VENETA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE OLIMPIA </ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CO.AR.CO CONSORZIO ARTIGIANI COSTRUTTORI SOC. CONSORTILE ARL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>EDIL.GE.CO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>INNOCENTE &amp; STIPANOVICH SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>GAETANO PAOLIN SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>IMPRESA EDILGE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>VEZZOLA SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ECO THERM SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TESSARO REMO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>BMR SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>BRESCIANI ASFALTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>LAURIA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>S.I.C.R.A. SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COSEMA LAVORI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ING. LEOPOLDO CASTELLI SPA COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SANDRINI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>PELLIZZARI GILDO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>PIEMME IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>FRANCESCO PALMA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>S.I.TEC. S.A.S. di Bonito Michele e C.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>LF COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>FM INSTALLAZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>GHIAIE PONTE ROSSO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>PRO.EDIL SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TAGLIABUE SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>EUGANEA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CONDITERM SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ANDREOLA COSTRUZIONI GENERALI SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TERME IDRAULICA di Dario Roberto SAS</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TASCA ALDO SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>PRESOTTO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CO-GESI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CO.GEN.TA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TRIPI GIOACCHINO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>IMPREDIMA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>C.E. COSTRUZIONI ELETTRICHE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>IDROTERMICA PEROTTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SECIS SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>BASSETTO IMPIANTI SNC</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>LORIS COSTRUZIONI di Loris Florio </ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ELETTROIDRAULICA SILVI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SICOP COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MA.FRA. GESTIONI</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>BRAITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SCUOTTO IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CEMENTSYSTEM SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>VIOLA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MEDEA COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SIAL IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ADRIACOS SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ELETTROTEC di d'Orlando Pietro</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>I.C.E.E.D. SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>EDIL STRADE VIGANI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>AGIE</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>EDILTRE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>IDROTERM ROMELE SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>BARZON COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>T.M. GROUP SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MARTINELLI E BENONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ZORZI Geom. MARIO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>S.I.C.E. SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>RIDOLFI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>RUFFATO MARIO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>GASPARINI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COSTRUZIONI GENERALI SUSANNA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SO.GE. Di CO. SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>IMPRESA COSTRUZIONI EDILI CORDIOLI GEOM. ERMINIO</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>MAZZI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI di Callegaro &amp; Zuffellato SPA</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>01779720240</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>URBANI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
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            <codiceFiscale>03318550237</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GE.CO. COSTRUZIONI VERONA SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
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            <ragioneSociale>SINECTRA SRL</ragioneSociale>
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            <codiceFiscale>03091960231</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COSTRUZIONI GUERRA SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
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            <ragioneSociale>SYSTEM IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COGHI SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CANOBBIO GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>BUCCI SPA</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TONINATO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ZAGO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ELETTROPIAVE SRL </ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>ATHESTE COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>RE.T.I.C.E. SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TRENTIN &amp; FRANZOSO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>NORD COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>C.P. SRL di Cubi Luca &amp; Perina Giancarlo</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>DES SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>A.C.E. IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COOPERATIVA MEOLESE SOC. COOP.</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>LUCATO IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TRE I SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>SICONTRAF SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>NICOLIS IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>VIBERTO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>PEDERZANI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>NICO VARDANEGA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>TERMOTECNICA DELLA GIUSTINA SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>BELLESINI EDOARDO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CAPILUPPI ENZO SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>EDILCONFORT SRL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>COOPERATIVA COSTRUZIONI SAVIO ARL</ragioneSociale>
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            <ragioneSociale>CORMA ELETTRICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DICATALDO SABINO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NIDACO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TORELLI DOTTORI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JUVANT COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SENATORE GEOM. PASQUALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>06605680724</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GE.DI. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AIRCOM SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARD. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TRE GI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OPERAZIONE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STACCONE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>KOSTRUTTIVA SCPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TECNO EDIL SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>M.I.T. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CIVIDINI ING. E CO. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOCIM SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIALTO COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIAFRA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSEDIL SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INDUSTRIA E COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSBETON SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LUPO ROCCO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LATTANZI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTRUZIONI F.LLI ALLEGRETTI SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04339490650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GALLERIA MARF SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>08543120581</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIM GROUP SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03532670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LU.NA. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03386840965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.G.M. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01701580670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SCARAFONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07080250728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LANOTTE COSTRUZIONI SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02601420785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTRUZIONI IMBROGNO SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00438280778</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONTEDIL DI RICCO MARIA &amp; C. SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02603920923</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COS.VI.P. SRL </ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07619500585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FAM COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04908700729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE CICCO SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04057240634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESPOSITO COSTRUZIONI SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08624070580</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE.SA.MA. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03489370753</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEO COSTRUZIONI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01048120198</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03741350619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES ENERGIA SR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09710231003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDINVEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01517630347</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BUIA NEREO SRL COSTRUZIONI EDILI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08287360963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CREA.MI. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03048330611</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL GIFE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03664211210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIRAMIDE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01905100168</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CABRINI ALBINO SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06733521006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OIKOS SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ERAGON CONSORZIO STABILE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04733501219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA &amp; COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01685300400</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAR CONSORZIO ARTIGIANI ROMAGNOLO Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>01138140635</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIOLA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAMPIN SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIVIANI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEIR Soc. Consortile Cooperativa</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NOTARIMPRESA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BENIS COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIOVANNI PANARO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AEDES AURORA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CSA CONSORZIO SERVIZI APPALTI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>E.C.M. SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03208920714</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANFREDI CONSORZIO COOPERATIVO SOCIALE A R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SEQUINO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01664820519</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>C.R. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04553580269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE LA MARCA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01389181213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SI.GE.CO. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00781140728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.LLI LOIUDICE PAOLO FRANCESCO E CIPRIANO SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00454840778</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL.CO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COSTAL CONSORZIO STABILE ALESSANDRINO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11420430156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARCO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>S.C.C. SRL COSTRUZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PROTER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SUARDI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.C.I. IMPIANTI CIVILI INDUSTRIALI SOC.COOP. ARL.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BELLI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILERICA APPALTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILCOSTRUZIONI GROUP SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I.TEC SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO STABILE COSMOS SCARL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11560631001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NBI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ROMANO COSTRUZIONI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GIDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00166600270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEA S.C. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04197470281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPREDIL SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03416800542</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KREA COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00172820243</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MU.BRE. COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04774440582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAPP SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00128240199</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAOLO BELTRAMI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03821270612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGEVI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03729550727</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL ALTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03920480245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRIMAT SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014210890</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>APPALTITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12378630151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRANEDIL SAS di Saciotti Nunzio &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00162720346</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.S.IN. Società Cooperativa</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00547040303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04895900589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA GIORGIO LANZETTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03004880872</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02814861213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLIMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04154231213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUE P SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01703680221</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SACAIM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03540370750</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.CO.EL. SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>10349041003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIFINVEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00916510365</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI Soc. Coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06055020587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA COSBE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01066650316</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILGO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00514490259</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DEON SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02264720208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOTTOLI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04925950653</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SAMOA RESTAURI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03186420232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DE MARCHI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03403910171</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESIT COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00154410369</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CMB Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00720610427</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GPL COSTRUZIONI GENERALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03383190232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARA C.S. Consorzio Stabile</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00610460206</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRINI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03047870377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFICA SOC. COOP. + SOC. COOP. SAN MICHELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00209010289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROTHERMOS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11533421001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO ARTEK</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00103110334</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILSTRADE BUILDING SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00129050035</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTARIMPRESA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3215424.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento></tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FONTANELLA DELL'ACQUA - CANONE DI MANUTENZIONE ANNUALE + ACQUISTO BOMBOLA GAS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03663210106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULLIGAN B.W. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03663210106</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CULLIGAN B.W. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7F1623E69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio di smontaggio, modifica e rimontaggio arredi della farmacia comunale di Cadidavid-Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03259180127</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELARO LUIGI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGNELLI RED DESIGN S.A.S. DI DANIELE AGNELLI &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03643330230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGNELLI RED DESIGN S.A.S. DI DANIELE AGNELLI &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16285.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16285.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento di consulenza per valutazione congruità gara presidio antincendio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RGHMCR55B51L781U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHETTI MARIA CRISTINA DOTTORESSA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RGHMCR55B51L781U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGHETTI MARIA CRISTINA DOTTORESSA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rimborso per spostamento contatore agsm in edificio piazzetta Pescheria, 3 - Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03202930230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TRALCIO DI ALBI ROBERTO- SMA SUPERMERCATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03202930230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL TRALCIO DI ALBI ROBERTO- SMA SUPERMERCATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.24</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE DI PONTEGGIO PRESSO LA TORRE DEI LAMBERTI -VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02748100233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.D. SOMMESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02748100233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.D. SOMMESE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2726.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio direcupero cassettiera esistente e fornitura di parte dell'arredo per la nuova farmacia sita in via Poerio n.28/a - Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00231420233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TH. KOHL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00231420233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TH. KOHL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>26684.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Lottizzazione San Martino B.A. - allacciamento per elettrificazione area residenziale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05779711000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>25066.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>25066.55</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF715B9A44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Torre dei lamberti - affidamento lavori per il trattamento antivegetativo mappatura spolveratura e asportazione con rasatura e stuccatura delle barre in ferro del cornicione circolare</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VDLGPP59R29L781A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDALI RESTAURO OPERE D'ARTE DI VIDALI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VDLGPP59R29L781A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIDALI RESTAURO OPERE D'ARTE DI VIDALI GIUSEPPE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA514409EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura bagni chimici presso Parco Turazza - cadidavid Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03912150483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SEBACH S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>221.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>221.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D156B482</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assistenza direzione lavori per realizzazione muro di rampa - passalacqua</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRCLRT50B19L781T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCANTI ALBERTO ING.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRCLRT50B19L781T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCANTI ALBERTO ING.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2080.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2080.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC16E4D17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di rimozione, demolizione, smaltimento veicoli abbandonati in immobili in gestione ad Agec</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti></partecipanti>
      <aggiudicatari></aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A1720822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Parco Urbano opere di urbanizzazione San Martino B.A.  - collaudo tecnico amministrativo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GDUDMN71T20L781J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANO GUIDA INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELLA STRADA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GDUDMN71T20L781J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMIANO GUIDA INGEGNERIA E ARCHITETTURA DELLA STRADA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC2176951C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Parco Urbano assistenza tecnica per collaudo infrastrutture tlc </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1875.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1875.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9D140539F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura di cartografia del territorio del Comune di verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03178060236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03178060236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDF17FD7DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cimitero Monumentale di Verona - servizo di analisi del terreno tramite campionature</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03891900239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONALAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03891900239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONALAB S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>708.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z980C613AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZI DI PULIZIA DEGLI EDIFICI ADIBITI A SEDE DELL'AGEC IN VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02419290230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELOX SERVIZI SRL UNIPERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93050540231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRECOOP SOC. COOP</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93050540231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRECOOP SOC. COOP</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>175188.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>57272178F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Strutturazione metodologia per mappatura processi e rischi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93009870234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - DIPARTIMENO ECONOMIA AZ.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93009870234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA - DIPARTIMENO ECONOMIA AZ.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20000.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z410EBAEFA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consulenza risk management</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LCTGLG73L28C111G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIETTO DOTT. GIANLUIGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LCTGLG73L28C111G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUCIETTO DOTT. GIANLUIGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZB60EBAE28</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA AUDIT EX 231/01</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMNPTR67M16L567G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICHINI AVV. PIETRO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMNPTR67M16L567G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOMENICHINI AVV. PIETRO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9360.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z160F727AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO 10 GIORNATE FORMATIVE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORMEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z080F9E5D2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISABILITY MANAGEMENT - PROGETTO BENESSE IN AZIENDA 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00280090234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00280090234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11390.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11390.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z65125A44F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA COMMISSIONE DI GARA AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE SEDI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LSUMRA52A10L781I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUISE GEOM. MARIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LSUMRA52A10L781I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LUISE GEOM. MARIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3570.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0C129D381</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORMAZIONE GESTIONE FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO INFORMATICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04162450235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMODIDATTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04162450235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOMODIDATTICA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0411457DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampe Carta dei Servizi e depliant</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3404.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD6131BBB6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE FARMACIA PALAZZINA 12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93050540231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRECOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93050540231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIERRECOOP SOC. COOP.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>244.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE136D67B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consulenza mantenimento certificazione ISO 9001</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02724720236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNI SECUR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02724720236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNI SECUR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>718.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD51512735</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISABILITY MANAGEMENT - PROGETTO BENESSE IN AZIENDA 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00280090234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00280090234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9050.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6360471AB4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA TECNOLOGICO ED INFORMATICO AZIENDALE MEDIANTE LA FORNITURA E LA MESSA IN OPERA DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA VIRTUALIZZATA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00701430217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACS DATA SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03677440244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ALFA TELEMATICA s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04108030281</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARS LOGICA SISTEMI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05334170486</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07933030152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECONOCOM INTERNATIONAL ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03895810269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01230291005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HITACHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03303820231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METIS SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02776770238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RTC S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02296810308</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTHERA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03893230239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>YASHI ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03303820231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METIS SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>149742.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z631822217</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>consulenza e pareri in materia giuslavoristica</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03137250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALBI LIVATINO &amp; ASSOCIATI - STUDIO LEGALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALBI LIVATINO &amp; ASSOCIATI - STUDIO LEGALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6812.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB81822273</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>patrocinio legale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03137250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALBI LIVATINO &amp; ASSOCIATI - STUDIO LEGALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALBI LIVATINO &amp; ASSOCIATI - STUDIO LEGALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di imbottiture e dei relativi accessori</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03258040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 BI - RB DI BIANCHIN R. &amp; MORETTO M. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03258040264</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3 BI - RB DI BIANCHIN R. &amp; MORETTO M. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura accessori per onoranze funebri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01045500038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COCCATO &amp; MEZZETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01045500038</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COCCATO &amp; MEZZETTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>309.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>309.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura di cialde bevande</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01870980362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ARGENTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01870980362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ARGENTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO PER IL CONTROLLO E CONTABILIZZAZIONE DI RICETTE MUTUALISTICHE PER LE FARMACIE COMUNALI DI AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03349290175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHARMASERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03349290175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHARMASERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89832.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95754.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>5228874B51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI, MEDICINALI EQUIVALENTI (GENERICI), FARMACI DA BANCO, PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LE FARMACIE E PARAFARMACIE AGEC - LOTTO A</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279221208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMALVARION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123510224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFARM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9883878.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9027915.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5228898F1E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALI, MEDICINALI EQUIVALENTI (GENERICI), FARMACI DA BANCO, PRODOTTI PARAFARMACEUTICI PER LE FARMACIE E PARAFARMACIE AGEC - LOTTO B</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEF COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00123510224</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIFARM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02217430343</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNCO LA FARMACIA DEI FARMACISTI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03279221208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMALVARION SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03279221208</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMALVARION SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6622296.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5799896.41</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEB1259862</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>stampa 1000 attestati e 1000 libretti iniziativa "i ragazzi alla scoperta delle farmacie comunali"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>940.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z041277D39</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prodotti parafarmaceutici e dispositivi a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08923130010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEFARO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08923130010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHEFARO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3679.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3679.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A127BFBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prodotti farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5147.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5147.76</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z20128400A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura prodotti farmaceutici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00612010926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIFARMA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00612010926</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIFARMA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>130.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA12885FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura prodotti farmaceutici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03542760172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHARMA@IDEA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03542760172</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHARMA@IDEA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>46.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>46.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z121277D13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prodotti farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02008790285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANO MONICO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02008790285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANO MONICO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2026.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <importoAggiudicazione>9604.38</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CORMAN S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1799.87</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>559.51</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
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          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13015.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO GANASSINI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO GANASSINI SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1455.33</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-12</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>OMEOPIACENZA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-11-17</dataInizio>
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      <importoAggiudicazione>527.00</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>269.63</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>400.50</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>9490.86</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>17770.96</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4469.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-15</dataUltimazione>
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      <importoAggiudicazione>20247.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARTSANA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>304.50</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>19325.75</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>CAUDALIE SARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>808.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>ENERVIT S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01765290067</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENERVIT S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>249.49</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-05</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>CENTO FIORI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CENTO FIORI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABOCA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ABOCA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>629.92</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19133.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti farmaceutici parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EFAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02981141209</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EFAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15061.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-10</dataUltimazione>
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      <oggetto>bonifica urgente da processionaria fabbricato di via Torrente Vecchio 2/z</oggetto>
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          <ragioneSociale>BOROTALCO DI PAOLA ZANONCELLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNPLA60S59L781I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOROTALCO DI PAOLA ZANONCELLI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DISINFESTAZIONE FARMACIE</oggetto>
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          <ragioneSociale>RODITOR NATIONAL DI GIOVANNI PEREZ E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02219400237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RODITOR NATIONAL DI GIOVANNI PEREZ E C. S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z89103EB2E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DISINFESTAZIONE FARMACIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02219400237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RODITOR NATIONAL DI GIOVANNI PEREZ E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02219400237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RODITOR NATIONAL DI GIOVANNI PEREZ E C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z01126EE3F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio pht</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3910.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B126ED9A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>servizio pht</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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      <oggetto>Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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      <oggetto>fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici a marchio e dispositivi medici</oggetto>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E DISPOSITIVI MEDICI A MARCHIO</oggetto>
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        <dataUltimazione>2015-01-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>servizio pht</oggetto>
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          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>servizio pht</oggetto>
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          <ragioneSociale>BIODERMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12156720158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIODERMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>12156720158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BIODERMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SAPIO LIFE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIQUID WELLNESS COMPANY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ARKOFARM S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>EFAS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9800.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>ABOCA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01704430519</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ABOCA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15804.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>L.MANETTI-H.ROBERTS &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00770540151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L.MANETTI-H.ROBERTS &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5800.56</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-16</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAUDALIE SARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>820.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00383000205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZIFICIO PINELLI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00383000205</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALZIFICIO PINELLI SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>723.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>723.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7D1385F63</cig>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ZETA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00330790247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>915.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>915.15</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01538130152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01538130152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2848.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>694.00</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>144.00</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
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          <ragioneSociale>CODIFI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
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          <codiceFiscale>00773100151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORMAN S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-03-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIE COMUNALI TORINO SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BAYER S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-03-27</dataInizio>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
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          <codiceFiscale>01419710338</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHARMEXTRACTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>785.34</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01026400331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEOPIACENZA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01026400331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEOPIACENZA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>342.21</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2783.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
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          <ragioneSociale>BOUTY S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14450.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
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          <ragioneSociale>BEIERSDORF SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>JOHNSON &amp; JOHNSON SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32762.18</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-17</dataInizio>
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      <importoAggiudicazione>3104.27</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
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          <ragioneSociale>L'OREAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>7085.13</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-04-02</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
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      <oggetto>Servizio manutenzione misuratore pressione e bilancia</oggetto>
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          <ragioneSociale>COSTA S.A.S.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RIVAOSSIGENO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura ossigeno medicale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02308380241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPROF SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1427.22</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NORD EST FARMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>33927.49</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>252.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4454.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4454.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAC1452B0E</cig>
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      <oggetto>FORNITURA MATERIALE LABORATORIO GALENICO</oggetto>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GIOVANNI CORATO SAS</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00470970237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIOVANNI CORATO SAS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0E14529A6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA STRIP MAGNETO-ACUSTICI ANTI TACCHEGGIO</oggetto>
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          <ragioneSociale>PRIX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PRIX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>211.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-02-17</dataInizio>
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      <importoAggiudicazione>536.77</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>SILVANO MONICO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>263.26</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>L.MANETTI-H.ROBERTS &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L.MANETTI-H.ROBERTS &amp; C. SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5301.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-14</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>COMBE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DOMPE' S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DOMPE' S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>17930.39</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
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          <ragioneSociale>PHARMA@IDEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (ITALIA) S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MEDIOLANUM FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24159.91</importoAggiudicazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LABORATOIRE NUXE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATOIRE NUXE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2298.74</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07183930960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAM FARMA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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          <ragioneSociale>ESTEE LAUDER SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'OREAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LOACKER REMEDIA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-05-08</dataInizio>
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          <ragioneSociale>TECNO 2000 SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03168170409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLEU LINE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>370.50</importoAggiudicazione>
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          <codiceFiscale>11845960159</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>25846.91</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>DOC GENERICI SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11845960159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC GENERICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32063.61</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-05-14</dataUltimazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>11845960159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC GENERICI SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11845960159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOC GENERICI SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>32432.78</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NORD EST FARMA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02964650242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD EST FARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2779.66</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <codiceFiscale>02308380241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPROF SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4085.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-20</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
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          <ragioneSociale>BEIERSDORF SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEIERSDORF SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1018.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1018.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>2766.59</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-18</dataInizio>
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          <ragioneSociale>PHARMEXTRACTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1425.69</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
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          <ragioneSociale>ROTTAPHARM S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>23505.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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          <ragioneSociale>LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LABORATOIRES EXPANSCIENCE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>648.90</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-26</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>AR FITOFARMA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANOFI-AVENTIS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>653.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-28</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>RIVAOSSIGENO S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-05-13</dataInizio>
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          <ragioneSociale>FEDERFARMA VENETO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3500.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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      <oggetto>noleggio macchinario farmacia olimpia</oggetto>
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          <ragioneSociale>I.T.S. GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>servizio pht</oggetto>
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          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>servizio pht</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>708.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-05-01</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>servizio pht</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3914.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>Prodotti farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>fornitura prodotti per ossigenoterapia</oggetto>
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          <codiceFiscale>03265451207</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.T.S. GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>311.00</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>EG SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA PRODOTTI PARAFARMACEUTICI A MARCHIO</oggetto>
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          <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CONTROLLO E DI CONTABILIZZAZIONE DELLE RICETTE MUTUALISTICHE E'/O DEMATERIALIZZATE.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SERET ART IN TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PHARMASERVICE SRL Unipersonale</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03349290175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PHARMASERVICE SRL Unipersonale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>70160.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-01</dataUltimazione>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02964650242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD EST FARMA SPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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          <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3784.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>960.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>prodotti farmacutici, parafarmaceutici a marchio e dispositivi medici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6310.56</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prodotti farmaceutici e parafarmaceutici a marchio, dispositivi medici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30962.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30962.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02308380241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPROF SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02308380241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPROF SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1851.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1851.67</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBA14D3BC6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12156720158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NAOS ITALIA SRL (BIODERMA ITALIA SRL)</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PHARMEXTRACTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>491.22</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>OMEOPIACENZA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>87.51</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>BEIERSDORF SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>395.55</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-08</dataUltimazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ENERVIT S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-06-16</dataInizio>
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          <ragioneSociale>L'OREAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>L'OREAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-06-26</dataInizio>
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          <ragioneSociale>DOC GENERICI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ACRAF SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2015-06-25</dataInizio>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
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          <ragioneSociale>SANOFI-AVENTIS S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01194030464</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIETRASANTA PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3560.93</importoAggiudicazione>
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          <codiceFiscale>10392600150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMBE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1255.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02489250130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARCO VITI FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.86</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-07-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARKOFARM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>729.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BEIERSDORF SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEIERSDORF SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>467.09</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>467.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SITAR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03336600287</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SITAR S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>670.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-14</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
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          <ragioneSociale>BOUTY S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
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          <ragioneSociale>DOC GENERICI SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9359.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-19</dataUltimazione>
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      <importoAggiudicazione>2265.91</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>PHARMEXTRACTA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>986.85</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMEOPIACENZA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01026400331</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMEOPIACENZA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>478.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>00719460156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEIERSDORF SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4288.73</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4288.73</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio.</oggetto>
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          <ragioneSociale>BAYER S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4343.11</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1300.38</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>servizio pht</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNIFARM SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>UNIFARM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4922.00</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>363.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>VIPROF SRL</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2015-05-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di inventario presso le farmacie in gestione ad Agec - Richiesta preventivo per servizio da svolgersi nel periodo 01/11/2015 - 15/12/2015</oggetto>
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          <codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIN S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <codiceFiscale>02308380241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPROF SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>999.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-08-01</dataInizio>
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          <ragioneSociale>NORD EST FARMA SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02964650242</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NORD EST FARMA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NORD EST FARMA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>28.00</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>UNIFARM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>36.00</importoAggiudicazione>
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          <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2217.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2217.18</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4620.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4620.24</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>servizio pht</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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          <ragioneSociale>BRACCO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <codiceFiscale>01538130152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIERRE FABRE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO GANASSINI SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SILVANO MONICO SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3260.13</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>TEVA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>581.63</importoAggiudicazione>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>783.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>CHEFARO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CHEFARO PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3799.23</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-07</dataUltimazione>
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          <ragioneSociale>SITAR S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BOUTY S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>T-TEX SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>T-TEX SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>PHARMEXTRACTA SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-09-14</dataInizio>
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          <ragioneSociale>SANOFI-AVENTIS S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>servizio pht</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>16.00</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>COLPHARMA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PHARMA@IDEA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PHARMA@IDEA SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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          <ragioneSociale>CALZIFICIO PINELLI SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>29398360123</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAUDALIE SARL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO PHT</oggetto>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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      <oggetto>fornitura prodotti farmaceutici, parafarmaceutici a marchio e dispositivi medici</oggetto>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO GANASSINI SPA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>ESTEE LAUDER SRL</ragioneSociale>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>ARKOFARM S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>BAYER S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>VIPROF SRL</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BAUSCH &amp; LOMB - IOM SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Prodotti  farmaceutici,parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>ESI SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02308380241</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIPROF SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1504.42</importoAggiudicazione>
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          <ragioneSociale>ECOSTUDIO DI RIGON VANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03497260244</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOSTUDIO DI RIGON VANNI &amp; C. SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici a marchio e dispositivi medici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00165110248</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>28178.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>28178.04</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici a marchio e dispositivi medici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6628.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6628.54</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>servizio pht</oggetto>
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          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CEF COOP.ESERCENTI FARMACIA S.C.R.L</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4518.61</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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      <oggetto>servizio pht</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07529630969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONFARMA DISTRIBUZIONE SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>prodotti farmaceutici , parafarmaceutici e dispositivi medici a marchio</oggetto>
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          <ragioneSociale>RIVAOSSIGENO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <oggetto>servizio assistenza distributore preservativi</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>81.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-12-04</dataInizio>
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      <oggetto>SERVIZIO DI DERATIZZAZIONE</oggetto>
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          <ragioneSociale>AMIA VERONA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>19000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-05</dataInizio>
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      <oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BOROTALCO DI PAOLA ZANONCELLI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNPLA60S59L781I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOROTALCO DI PAOLA ZANONCELLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1520.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5C11CF038</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZNNPLA60S59L781I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOROTALCO DI PAOLA ZANONCELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZNNPLA60S59L781I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BOROTALCO DI PAOLA ZANONCELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1575.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1575.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0C10ABD0A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURE PER CUCINE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03090890231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIGE GRANDI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>PULIZIE STRAORDINARIE CUCINE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02557810245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA S. ANNA A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
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          <codiceFiscale>01971720238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VITA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>PRODOTTI DOLCIARI</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZRNMRZ63C26G224L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCE GELATO DI ZURINI MAURIZIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04287980231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EREDI DI PERLINI EDDA DI RODIO RAFFAELE E C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>527.04</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FLOWER GLOVES S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747140232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FLOWER GLOVES S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-01-08</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>GASTRONOMIA PER BAR</oggetto>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03639750235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GASTRONOMIA LO SCRIGNO DEL BUONGUSTAIO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>630.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI LATTIERI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRANAROLO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01660360601</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANAROLO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>10422.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z430F251B0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASTRONOMIA PER BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRISI F.LLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03695560239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRISI F.LLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>4133.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURE PER CUCINE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498880232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA GRANDIMPIANTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498880232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA GRANDIMPIANTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1976.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4810FBC0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURE PER CUCINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02498880232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA GRANDIMPIANTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02498880232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDEA GRANDIMPIANTI S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2875.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9E0F0BEBB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAFFE' PER BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00055180327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILLYCAFFE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00055180327</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ILLYCAFFE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z570FA0004</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>UTENSILERIA VARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTSFN59R02L781S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIET DI STEFANO BATTISTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTSFN59R02L781S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIET DI STEFANO BATTISTONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4292.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1F0F4A7E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAISER+KRAFT S.P.A</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01627250135</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KAISER+KRAFT S.P.A</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-25</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1842.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z120F9FF11</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AUTOFFICINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01944790235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AUTOMOBILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01944790235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AUTOMOBILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>390.95</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0710C614B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ELETTRODOMESTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03073530234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03073530234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>401.07</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <codiceFiscale>09816660154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANUTAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ferramenta</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>METALCARRELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03249750401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METALCARRELLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3073.70</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gastronomia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02827030962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>144.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CAFFE' PER BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PELLINI CAFFE' SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00668920325</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PELLINI CAFFE' SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>28926.52</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA00F0C040</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARAMELLE PER BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05023760969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05023760969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3045.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GASTRONOMIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01732480239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGODANZA SERAFINO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01732480239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIGODANZA SERAFINO &amp; C. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18185.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z760F39739</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURE PER CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02322210234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENO &amp; SENO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02322210234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SENO &amp; SENO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3586.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z060FA6C96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOLCIARIA PER BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01724390230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMAGEL S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01724390230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOMMAGEL S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1895.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCC11C96CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STRUMENTI DI MISURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01036430401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.R. TURONI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01036430401</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>T.R. TURONI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>493.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZEA0F0BF9B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BEVANDE PER BAR</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00578500233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVANDE VERONA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00578500233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BEVANDE VERONA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24715.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4479585E78</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE DI PULIZIA </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>134089.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-09-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200962.86</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z83128E207</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE PER LA PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>31639.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>518933243C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00326390234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAT GRIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00326390234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CAT GRIM S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100841.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE912E7E74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PRODOTTI DA FORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80028240234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80028240234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>877.24</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F12F7728</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Materiale monouso camice copriscarpe cuffie</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTSFN59R02L781S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIET DI STEFANO BATTISTONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTSFN59R02L781S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>JULIET DI STEFANO BATTISTONI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA4134995A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTI MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02588400230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOZETA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02588400230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOZETA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI PRODOTTI E DI MATERIALE VARIO PER LA LA PULIZIA E SANIFICAZIONE DA DESTINARE AL SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-01-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84351.38</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZCC138FCF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTREZZATURA MINUTA PER CUCINA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00312580194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONINELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00312580194</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TONINELLI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>7992.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>utensili per cucina </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>965.48</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GUANTI MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MONOUSO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>162.96</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8912A6CD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04095550283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEANER SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3194.84</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z141379F59</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI FAX E TELEFONI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02370080232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONA UFFICIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02370080232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VERONA UFFICIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1944.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD213540AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI SCARPE ANTIFORTUNISTICHE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01963850175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISICUR S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01963850175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BISICUR S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7138BFCF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BILANCE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZETALAB SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1075.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>6238305C21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento di parte del servizio di ristorazione scolastica del Comune di Verona gestito da AGEC - Periodo dal 14.05.15 al 13.08.15</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01998810244</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EURORISTORAZIONE SRL </ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07864721001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVENDA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01998810244</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EURORISTORAZIONE SRL </ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>913149.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>62569652DC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI ATTREZZATURE PROFESSIONALI PER CUCINE E LAVANDERIE DELLE SCUOLE COMUNALI DI VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01633350937</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATIS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00872030150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRANDIMPIANTI ALI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00072220932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00072220932</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELECTROLUX PROFESSIONAL SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92870.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>62377756C4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA DEL COMUNE DI VERONA GESTITO DA AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01998810244</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EURORISTORAZIONE SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>01998810244</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EURORISTORAZIONE SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01617950249</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SERENISSIMA RISTORAZIONE SPA</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>404414.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3F155B1D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CONDIZIONATORI PORTATILI </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03073530234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03073530234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LESO ELETTRODOMESTICI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1573.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pulizia aule scolastiche inf. Croce Bianca "La Magnolia"</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02557810245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA S. ANNA A.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02557810245</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA S. ANNA A.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB115DEE27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>compenso commissario esterno valutazione offerta anomale gara refezione 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRTLSS49T03L400U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO GEOM ALESSIO MARITATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRTLSS49T03L400U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO TECNICO GEOM ALESSIO MARITATI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z22161E989</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DESSERT SERVICE VERONA SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GNLGCR50P04L949M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESSERT SERVICE VERONA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GNLGCR50P04L949M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DESSERT SERVICE VERONA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>907.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1C16B3966</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DERRATE PER CATERING</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01887800231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASARA RONCOLATO ROMANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01887800231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA CASARA RONCOLATO ROMANO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.97</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE216BD1CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DERRATE PER CATERING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02959620234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCIARIA F.LLI CASSANDRINI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02959620234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOLCIARIA F.LLI CASSANDRINI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>281.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE91725F4D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MATERIALE FERRAMENTA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02704930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFER STIZZOLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02704930235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFER STIZZOLI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.37</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF71725F27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA FRUTTA E VERDURA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RNNGTA53B64D508X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENNA AGATA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RNNGTA53B64D508X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RENNA AGATA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>95.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE316D4C86</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PER AGGIORNAMENTO DEL MANUALE HACCP DI CUCINE E BAR GESTITI DA AGEC.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01500900269</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CHELAB SILLIKER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04220370235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOAMBIENTE SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03303430270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETE BIOLAB VALIDA SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07042990015</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARES SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIN SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408410480</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SELIN SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE178C4A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DERRATE PER CATERING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04274010232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FORNO D'ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04274010232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL FORNO D'ITALIA S.R.L. </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE517A5599</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE - ACQUISTO DERRATE PER CATERING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02769110236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGROSS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02769110236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGROSS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>692.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>692.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z171752763</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE - ACQUISTO DERRATE PER CATERING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02769110236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGROSS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02769110236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGROSS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>984.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>984.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8C17A7484</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURE - ACQUISTO DERRATE PER CATERING</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02769110236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGROSS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02769110236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIGROSS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>64146207E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE EX ART. 5 DELLA VIGENTE LEGGE 381/1991 DELLA FORNITURA DI PANE NECESSARIO PER LA REFEZIONE SCOLASTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80028240234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VITA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80028240234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VITA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30089.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B15A4401</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA BUSTE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0F147FE7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BLOCCHI DDT AGEC REFEZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE12AD229</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA E CONFEZIONE AGEC MODULI DIETE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2605.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2605.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z67158B089</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STAMPA E CONFEZIONE LIBRETTO CARTA MILANO PER I BAMBINI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1425.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB0A706A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI FALCONAGGIO NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTLRT50E30I684G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCONARIUS DI CONTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02472910302</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Bird Control Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTLRT50E30I684G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCONARIUS DI CONTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12087.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z730B31461</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CREMAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <identificativoFiscaleEstero>GB169285327</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>FACULTATIEVE TECNOLOGIE </ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <identificativoFiscaleEstero>GB169285327</identificativoFiscaleEstero>
          <ragioneSociale>FACULTATIEVE TECNOLOGIE </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-08-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-08-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33310.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E0B88D1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO ABBIGLIAMENTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01492050214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01492050214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAVANDERIE DELL'ALTO ADIGE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15785.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9326.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5285966522</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI PRIMARI CIMITERIALI E SERVIZI VARI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VERONA GESTITI DA AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>02566350233</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>03949510238</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>02550910232</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01589610987</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA CASCINA COOPERATVA SOCIALE</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>02341830244</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>RINASCERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>03398160238</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IMPRESA BONAZZI SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00718090236</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOC. COOPERATIVA SAN MICHELE</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05119850658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01447960707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R. MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449340235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.S.E.L. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05119850658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>492407.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>634975.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>53293617D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI ESUMAZIONE ORDINARIA E DI ESTUMULAZIONE PRESSO I CIMITERI DEL COMUNE DI VERONA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>03398160238</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IMPRESA BONAZZI SRL</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>00718090236</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOC. COOPERATIVA SAN MICHELE</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <raggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>03949510238</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VENETA</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>02566350233</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BETA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01589610987</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA CASCINA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>02550910232</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </raggruppamento>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01447960707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.R. MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03449340235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.G.S.E.L. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatarioRaggruppamento>
          <membro>
            <codiceFiscale>03949510238</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VENETA</ragioneSociale>
            <ruolo>04-CAPOGRUPPO</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>02566350233</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BETA SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>01589610987</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA CASCINA COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
          <membro>
            <codiceFiscale>02550910232</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>C.D.L. COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
            <ruolo>01-MANDANTE</ruolo>
          </membro>
        </aggiudicatarioRaggruppamento>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219592.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-08-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187606.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB119FC64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione apparecchiatura accessoria impianto di cremazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04145500239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brotto Impianti Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145500239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Brotto Impianti Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Riparazione travel lift LM 2002</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FIORIO SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00720760230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORIO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>609.80</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>609.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>VERIFICA METRICA BILANCIA FORNO CREMATORIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02078010986</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COSTA SAS -  VIA BRENTA 10 LONATO DG - BS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>R.E.M. Eletromedicali</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CASA DELLA BILANCIA DI CAPRIANI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01425390232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA DELLA BILANCIA DI CAPRIANI &amp; C. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI PRIMARI CIMITERIALI E SERVIZI VARI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VERONA GESTITI DA AGEC - LOTTO 1</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01246570111</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CSL CONSORZIO SERVIZI LOGISTICA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>ATI:COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE - COOPERATIVA AGRIDEA SCS</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DUGONI SCRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EUREKA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>DR MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06598310016</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI:COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO TRE - COOPERATIVA AGRIDEA SCS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1129909.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>156147.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI PRIMARI CIMITERIALI E SERVIZI VARI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VERONA GESTITI DA AGEC - LOTTO 2</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03949510238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE VENETA ONLUS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUGONI SCRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650260662</codiceFiscale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI SRL - ACR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01447967707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04016470751</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRANECO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>852944.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>117872.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI PRIMARI CIMITERIALI E SERVIZI VARI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VERONA GESTITI DA AGEC - LOTTO 3</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02026730743</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SESA SAS</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ATI: COOPERATIVA SPCIALE QUADRIFOGLIO 3 - COOPERATIVA AGRIDEA SCS </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00180240202</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DUGONI SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650260662</codiceFiscale>
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        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05119850658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI SRL ACR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01447960707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02550910232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI: CDL COOPERATIVA SOCIALE - BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02550910232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATI: CDL COOPERATIVA SOCIALE - BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>880735.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>121712.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>61223860C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI PRIMARI CIMITERIALI E SERVIZI VARI NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VERONA GESTITI DA AGEC - LOTTO 4</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04215420235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OSIRIS SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09680290013</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE BARBARA B</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01650260662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUREKA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05119850658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI SRL ACR</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01447960707</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DR MULTISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05119850658</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELILLO SERVIZI AMBIENTALI E CIMITERIALI SRL ACR</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>779216.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>107683.40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA01347ADC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione scheda travel lift</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00720760230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORIO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00720760230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORIO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>796.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>796.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC2136F0A9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA QUESTIONARI PER SODDISFAZIONE UTENTI SERVIZI CIMITERIALI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01945240230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAPRINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03882440237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIME SOLUTIONS S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01945240230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAPRINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBF1405DC4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CREMAZIONE SITO IN VERONA VIALE CADUTI SENZA CROCE 4</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02547420303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEM-MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02547420303</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEM-MATTHEWS INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23825.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCD141626C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di analisi fumi impianto di cremazione anno 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02387520212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-RESEARCH SRL - GMBH</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02387520212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECO-RESEARCH SRL - GMBH</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4000.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di falconaggio all'interno del cimitero Monumentale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTLRT50E30I684G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCONARIUS DI CONTI ALBERTO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01214320192</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ATEC SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTLRT50E30I684G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FALCONARIUS DI CONTI ALBERTO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2388.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura adesivi su loculi in scadenza</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>REDAPRINT SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01945240230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAPRINT SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Trattamento antiparassitario cipressi viale cimitero Montorio</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AMIA VERONA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02737960233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMIA VERONA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1850.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1850.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di manutenzione delle lampade votive nei cimiteri del Comune di Verona in gestione ad Agec  2015/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00819380239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRUTTI LORENZO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIELETTRIC SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04271560239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GEA IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00220400232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIELETTRIC SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>29160.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5716.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progettazione strutturale n.14 tombe di famiglia al cimitero Monumentale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INGEGNERIA &amp; GEOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03010560237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGEGNERIA &amp; GEOLOGIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Addobbi floreali cimitero monumentale per la ricorrenza dei defunti. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>COMUNE DI VERONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00215150236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMUNE DI VERONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1573.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1573.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura libretti per cerimonia defunti presso il cimitero monumentale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>REDAPRINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01945240230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAPRINT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>202.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Smaltimento rifiuti cimitero monumentale di verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02566350233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02566350233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BETA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1040.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCD169A908</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di amplificazione sonora cimitero austroungarico e monumentale per ricorrenza defunti </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03150270233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>be digital </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04095930238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>epa sound  - esoteric pro audio </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02632860231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SERVICE VERDARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02632860231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TECNO SERVICE VERDARI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione di un leggio in marmo alla memoria del maresciallo Frassanito</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03282710239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARMOVAX ARTE SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03282710239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MARMOVAX ARTE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>693.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>693.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manutenzione apparecchiarura accessoria impianto di cremazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BROTTO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04145500239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BROTTO IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4739.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-08-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3117BC7BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura n.4 barelle per deposito osservazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Forniture Sanitaria Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02707600249</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Centro Forniture Sanitaria Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2745.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>46080478AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA DA DESTINARSI AGLI UFFICI DELL'AGEC </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCRGCR46H14Z130X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI G.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05466391009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ICR SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CORSINI COMMERCIO CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DIACOM SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00847170230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA LIBICA SNC</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCRGCR46H14Z130X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA PITAGORA DI MACRELLI G.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>37744.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27824.82</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01608370233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01608370233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REPRO UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24140.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13371.01</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE PARCO MEZZI IN DOTAZIONE DI  AGEC</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11030881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio PARTS &amp; SERVICES (con AUTO-TIME e CARROZZERIA VENTURI &amp; SEGHETTI S.N.C.)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876790247</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO SERVIZI AUTO RASOTTO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03173520234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTO ALBI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00084860238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOFFICINA DELL'AVANTRENO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01944790235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'AUTOMOBILE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOLIN AUTO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11030881004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio PARTS &amp; SERVICES (con AUTO-TIME e CARROZZERIA VENTURI &amp; SEGHETTI S.N.C.)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18703.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>20176.06</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP IN MATERIA DI APPALTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNRVTR72D26A944M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO IN APPALTI AVV. VITTORIO MINIERO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNRVTR72D26A944M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE SPECIALIZZATO IN APPALTI AVV. VITTORIO MINIERO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI TONER, TONER RIGENERATO E CARTUCCE DI INCHIOSTRO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05839789058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05839789058</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14764.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5463.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO PER I DIPENDENTI E DI AGEC ONORANZE FUNEBRI SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI! GROUP SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03090170238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MIG RESTAURANT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05892970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SODEXO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03105300101</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>QUI! GROUP SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350125.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>143270.44</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>REICERCA E SELEZIONE DI UN DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO DA INCARICARE ALLE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE LEGALE RAPPRESENTANTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10446970153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO BICEGO </ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06229910960</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SINTEX SELEZIONE PERSONALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05391311007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01905950232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MARCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02695660239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTTO RESEARCH SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03077190233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANAGER SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10446970153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO BICEGO </ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC11EFCF4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERCA E SELEZIONE DI UN SISTEMITA INFORMATICO A TEMPO DETERMINATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01905950232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MARCHI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02695660239</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOTTO RESEARCH</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANPOWER</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10446970153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO BICEGO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01905950232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO MARCHI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3610.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z631217614</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISI DI RICERCA INFORMATICO SU L'ARENA DEL 12 E 14/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00213960230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00213960230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z671217437</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE RICERCA PERSONALE PER SETTORE REFEZIONE SU L'ARENA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00213960230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00213960230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'ARENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1110.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F121A9C1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE SU IL CORRIERE DI AVVISO DI RICERCA INFORMATICO SISTEMISTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CORRIERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CORRIERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1684.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1684.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6B121A942</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE SU IL CORRIERE DI AVVISO DI RICERCA PER PERSONALE SETTORE REFEZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CORRIERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL CORRIERE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2202.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE  - STUDIO LEGALE BALBI LIVATINO E ASSOCIATI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE BALVI LIVATINO E ASSOCIATI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE BALVI LIVATINO E ASSOCIATI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3484.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-02-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3484.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARNET DI ORE DI ASSISTENZA TECNICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INAZ</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INAZ</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>SPESE LEGALI - CAUSA LAVAORO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BALBI LIVATINO &amp; ASSOCIATI - STUDIO LEGALE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03137250233</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BALBI LIVATINO &amp; ASSOCIATI - STUDIO LEGALE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1196.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12720200158</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ETJCA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>11629770154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GI GROUP</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI LAVORO SpA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05510281008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA PER IL LAVORO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>09722474001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TALEA AG. PER IL LAVORO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04330930266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPI MODERNI SPA</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12288660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPORARY</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05391311007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UMANA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00685980146</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEMPOR SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI LAVORO SpA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>190000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-01-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>141928.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CARNET ORE ASSISTENZA TECNICA INAZ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAZ PAGHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05026960962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INAZ PAGHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERCA E SELEZIONE DI DIRIGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>STUDIO BICEGO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10446970153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO BICEGO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3870.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3870.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RICERCA E SELEZIONE DI UN INFORMATICO SISTEMISTA DIPLOMATO E DI UN IMPIEGATO CON ESPERIENZA IN CAMPO GIURIDICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10446970153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO BICEGO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10446970153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO BICEGO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5940.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE ARENA AVVISO RICERCA INFORMATICO SISTEMISTA DIPLOMATO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO DI RICERCA IMPIEGATO CON ESPERIENZA GIURIDICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE AVVISO RICERCA PERSONALE SU ARENA - DIRIGENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>705.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>705.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z83167E99A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA SELEZIONE DI PERSONALE RIF,SRR 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00280090234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00280090234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4570.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4570.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E176A8D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI UNA COMMESSA DI FARMACIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02552531200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI LAVORO S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4561.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2012DA38F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Parere legale AGEC//Euroristorazione//Vivenda</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>VNAFNC75L09L736O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVINO FRANCESCO ST. LEGALE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>VNAFNC75L09L736O</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVINO FRANCESCO ST. LEGALE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1211.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Attivita' di docenza per accesso atti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AVV.VITTORIO MINIERO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>MNRVTR72D26A944M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVV.VITTORIO MINIERO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Parere legale Project Financing ex Arsenale di Verona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ZAMBELLI - TASSETTO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ZAMBELLI - TASSETTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2173.60</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-02-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>Memoria Consiglio di Stato RG 9377/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO CANCRINI-PISELLI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO CANCRINI-PISELLI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Memoria di merito Consiglio di Stato RG 9377/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03651451001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO CANCRINI-PISELLI</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03651451001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ASSOCIATO CANCRINI-PISELLI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-02-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5200.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stampa giornale AGEC Informa</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NE&amp;APRINT</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NE&amp;APRINT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3900.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Consulenze relative alla verifica del sistema informativo aziendale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DELTA INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01112330228</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DELTA INFORMATICA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10720.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>18420.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto assistenza Sicraweb - 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>06188330150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MAGGIOLI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1800.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1800.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pubblicazioni commerciali sul giornale l'Arena</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Somministrazioni erogate da distributore automatico	</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01870980362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ARGENTA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01870980362</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO ARGENTA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.90</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Memoria difensiva TAR Veneto - RG 1151/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNCRTR55C13H501S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE CANCRINI ARTURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNCRTR55C13H501S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE CANCRINI ARTURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12480.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12480.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oneri e assistenza stragiudiziale nella fase di ottemperanza alla sentenza 1863/15 CdS - Consiglio di Stato RG 9377/14</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNCRTR55C13H501S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE CANCRINI ARTURO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNCRTR55C13H501S</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE CANCRINI ARTURO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>44720.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>44720.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1016B7003</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>piano di comunicazione ed informazione istituzionale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03944950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIGE TRADE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03944950231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADIGE TRADE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBF17C95AD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>memorandum</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13177810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI -SASPI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13177810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO ASSOCIATO SERVIZI PROFESSIONALI INTEGRATI -SASPI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5474.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5474.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z08158B167</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI STAMPA E ASSEMBLAGGIO MODULI DOMANDE E BANDO DI CONCORSO L.R. 10/96 - anno 2015 - Z08158B167</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01400010235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICHE AURORA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01945240230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAPRINT SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02957550235</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO 83 ARTI GRAFICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02986510234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA CORTELLA POLIGRAFICA SRL - CORTELLA POLIGRAFICA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01945240230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REDAPRINT SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-08-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO DI CASSA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03700430238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>0.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA DIRISCHI DIVERSI. LOTTO 4. RC PATRIMONIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07585850584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LLOYD'S SINDACATO LEADER ARCH</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LLOYD'S SINDACATO LEADER MARKEL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07585850584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LLOYD'S SINDACATO LEADER MARKEL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>45000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI A COPERTURA DI RISCHI DIVERSI. LOTTO 3. POLIZZA ELETTRONICA.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02705901201</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>POLIZZA RCT/RCTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>83950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA INFORTUNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8085.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA INCENDIO E RISCHI ACCESSORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GENERALI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALE MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA FURTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00409920584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GENERALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00875360018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REALE MUTUA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>4400.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RCA LIBRO MATRICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIPOL/SAI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00284160371</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL/SAI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13747.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO DEL SOFTWARE GESTIONALE UFFICIO LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>24 ORE SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>24 ORE SOFTWARE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5739.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5739.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza All Risk - Beni Artistici n. 300103</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA  ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00320160237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA  ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3026.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1850.02</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1D11BC4DD</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO POSTAZIONE DI LAVORO SOFTWARE PER AREA LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TSS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12811210157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TSS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>455.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>455.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F0F752AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FONDO ASSISTENZA PREVIDIR - C.C.N.L. FEDERMANAGER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03669740965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03669740965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6694.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6842.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>04329956C5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA TUTELA LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00220930234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>00220930234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1: POLIZZA INCENDIO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BARDINI E PADOVANI SRL - UNIPOLSAI - DIV. LA FONDIARIA - AG. CASTELVECCHIO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CATTOLICA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GENERALI AG. VE SUD</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>00627150105</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RSA INSURANCE OFFICE LTD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>192523.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2: POLIZZA FURTO/RAPINA</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 3: POLIZZA RCT/RCO</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 1 - POLIZZA INFORTUNI</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI - LOTTO 2 - LIBRO MATRICOLA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00709200232</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIPOL SAI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13865.16</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-31</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI: POLIZZA TUTELA LEGALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ITAS ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>DAS</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI ASSICURATIVI: POLIZZA RESONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08818691001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LLOYDS</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10550.17</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-09-30</dataInizio>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>FONDO ASSISTENZA PREVIDIR-C.C.N.L. FEDERMANAGER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03669740965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7224.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO STAMPA MATERIALE </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BNCNDR65A24L781T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WHITECOM DI ANDREA BIANCHI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BNCNDR65A24L781T</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WHITECOM DI ANDREA BIANCHI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-08-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SACCHETTI BOOKSHOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PACK-IN CENTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03891870234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK-IN CENTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>425.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>425.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1A1557EA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SACCHETTI BOOKSHOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03891870234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK-IN CENTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03891870234</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACK-IN CENTER S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC61546E5E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARTICOLI TURISTICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02654140231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDAZZO G. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02654140231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDAZZO G. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>629.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>629.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z23159A10D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI CONSUMO TURISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00269930236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIGRAFIA SAL SNS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00269930236</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SERIGRAFIA SAL SNS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>880.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>880.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z95159A54E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO MATERIALE DI CASSA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02319220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C. SISTEMI DI CASSA S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02319220238</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.C. SISTEMI DI CASSA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>54.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI CONSUMO TURISTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OFFICINA GRAFICA EDITORIALE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OFFICINA GRAFICA EDITORIALE SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARTICOLI TURISTICI </oggetto>
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          <codiceFiscale>02654140231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RANDAZZO G. S.N.C.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>PUBBLICAZIONE INSERTO PUBBLICITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03480080161</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>THAE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>INSERZIONI PUBBLICITARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBLIADIGE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ARTICOLI DI CONSUMO TURISTICO </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIVIPARCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02897350985</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIVIPARCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>INSERZIONE GUIDA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00233750231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE AUTONOMO FIERE DI VERONA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00233750231</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENTE AUTONOMO FIERE DI VERONA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSERZIONE GRAFICA PUBBLICITARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>NIDINI JACOPO CONSULTING IMAGE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04032300230</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NIDINI JACOPO CONSULTING IMAGE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-10-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO VIGILANZA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIVIS SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO GUARDANIA EVENTO PATEK PHILIPPE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIS SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>80039930153</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIVIS SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA DI GADTEGT E LIBRI PER BOOKSHOP TORRE DEI LAMBERTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03716610237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03716610237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FRONITURA OGGETTISTICA PER TORRE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03716610237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03716610237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIMENO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>900.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-01-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-01-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>900.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO GESTIONE BOOKSHOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04234970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANA EDITORIALE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04234970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANA EDITORIALE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2938.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-07-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2938.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZCC14AEF71</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO GESTIONE BOOKSHOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04234970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANA EDITORIALE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04234970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANA EDITORIALE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2702.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-04-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2702.58</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF81516691</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80028240234</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO GESTIONE BOOKSHOP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04234970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANA EDITORIALE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04234970152</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SILVANA EDITORIALE SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI</denominazione>
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